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彩神v 2019年度部门决算

作者:袁跃 来源:计划财务处 发布时间:2020年09月14日

目 录

第一部分:彩神v概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:彩神v2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:彩神v2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第一部分:彩神v概况

一、主要职能

彩神v是经自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所国家公办全日制普通高等学院。隶属自治区粮食局和物资储备局。学院始建于1953年,半个世纪薪火相传,弦歌不断,历经66年的传承发展,几经改革变迁。其前身为广西粮食干部训练班、广西粮食干部学院、广西粮食学院、广西贸易经济学院(1994年确定为国家重点中专),以及1978年成立的黎塘粮食技工学院、广西粮食技工学院、广西经济贸易技工学院(1988年确定为省部级重点技校)。2004年6月,广西经济贸易技工学校并入广西贸易经济学校升格组建为广西工贸职业技术学院,2006年3月更为现名。

学院坚持深耕粮食行业、对接现代服务业的办学理念,专业群布局以财经商贸大类为优势主体,以粮食储检和食品工业类为特色,以艺术设计类为发展创新,以培养服务区域发展的高素质技术技能型人才为己任,是一所以“粮·商”文化为特色的高等职业技术学院。2019年投放招生专业16个。骨干专业有会计、市场营销、电子商务、食品营养与检测、工商企业管理、广告设计与制作等。

二、部门决算单位构成

学院现有鹏飞、中尧、新村、武鸣4个校区,占地面积1400多亩。其中,鹏飞校区(校本部)位于南宁市西乡塘区鹏飞路15号,占地面积118亩;中尧校区位于南宁市西乡塘区中尧路15号,占地面积72.82亩;新村校区位于南宁市西乡塘区新村路8号,占地面积32.22亩;武鸣校区位于南宁市武鸣区红岭大道与北源路交叉口东北面,规划净用地面积为1188.12亩。学院共有27个内设及有关党群组织。内设机构中,党群行政部门12个,教学科研机构7个,教辅机构3个,自主设置机构5个。第二部分:彩神v2019年部门决算报表

(具体见附件)

第三部分:彩神v2019年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入18042.60万元,其中本年收入17899.96万元, 较2018年度决算数增加2608.12万元,增长17.05%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入10850.58万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2456.37万元,增长29.26%,主要原因是追加2019年中央现代职业教育质量提升计划经费1588万元和2019年本科高校及南宁教育园区入园职业院校建设贷款财政贴息823万元,合计增加2411万元。

2.上级补助收入0万元,较2018年度决算数减少6.22万元,下降100%,主要是上级减少助学金追加经费。

3.事业收入7049.38万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。为本院开展教学活动所取得的学费、住宿费等收入。较2018年度决算数增加165.23万元,增长2.4 %,主要原因是2019年2020级学生人数增加。

4.经营收入为0。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少7.26万元,下降100%,主要原因是学院本年无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,与去年持平。

7.年初结转和结余142.64万元, 为年度预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加58.7万元,增长69.93%,主要原因是追加的项目资金金额较大、下达比较晚且项目本身的跨度比较长。

(二)本部门2019年度总支出18042.60元,其中本年支出17950.26万元, 较2018年度决算数增加2770.87万元,增加18.25%。支出具体情况如下:

1.教育支出17384.38万元,主要用于日常教学支出。较2018年度决算数增加2841.52万元,增加19.54%,主要原因是办学规模扩大,教学投入增大。

2.社会保障和就业支出351.81万元,主要用于抚恤金支出。较2018年度决算数减少64.27万元,减少15.45%,主要原因是2019年离退休人员生活补贴项目的功能分类为高等职业教育。

3.卫生健康支出76.31万元,主要用于在职职工医疗保险缴费,较2018年度决算数减少11.87万元,减少13.46%,主要原因根据上级相关文件缴纳比例发生变化。

4.住房保障支出137.76万元,主要用于在职职工住房公积金支出,较2018年度决算数增加5.5万元,增加4.16%,主要原因是人员增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余92.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少61.02万元,减少39.79%,主要原因是安排武鸣校区建设资金需求。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

学院2019年度一般公共预算财政拨款支出10900.88万元,较2018年度决算数增加2605.63万元,增加31.41%。其中:基本支出2711.89万元,项目支出8188.99万元。

学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2941.65万元,支出决算为10900.88万元,完成年初预算的370.57%,决算比预算增加7959.23万元,其中:

(一)教育支出年初预算为2516.51万元,支出决算为?? 10463.14万元,完成年初预算的415.78%。主要原因:财政拨款专项经费通过年中追加的形式下达7946.63万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为218.02万元,支出决算为230.62万元,完成年初预算的105.78%。主要是年初预算不安排抚恤金,通过年中追加的形式下达。

(三)卫生健康支出年初预算为76.31万元,支出决算为76.31万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算为130.81万元,支出决算为130.81万元,完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2728.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为1649.92万元,支出决算为1643.90万元,完成年初预算的99.64%,决算比预算减少6.02万元,主要原因是人员变动。

(二)对个人和家庭的补助年初预算为93.05万元,支出决算为118.68万元,完成年初预算的127.54%,决算比预算增加25.63万元,主要原因是年中追加抚恤金。

(三)商品和服务支出年初预算为985.42万元,支出决算为661.70万元,完成年初预算的67.15%,决算比预算减少323.72万元。主要原因是部分经费调整到资本性支出。

(四)资本性支出年初预算为0万元,支出决算为287.62万元。主要是办公设备购置199.8万元和专用设备购置10.49万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

学院无政府性基金年初预算数和支出数

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

由于我院的公用经费是实行“生均定额”财政拨款方式,故我院没有在财政核拨的生均定额拨款中安排“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购成交总额49824.62万元,其中:政府采购货物成交873.20万元、政府采购工程成交47129.93万元、政府采购服务成交1821.50万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2019年度预算项目绩效评价情况。

根据财政预算管理要求,我院组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14551.84万元,其中一般公共预算支出7470.26万元,占以一般公共预算项目支出总额的93.89%;纳入财政专户管理的资金7081.58万元,占财政专户资金项目支出总额的82.19%。

共组织对“2019年高校国家奖助学金(中央资金)项目”、“2019年现代职业教育质量提升计划中央资金”、“2019年提高高职院校生均拨款自治区资金”、“2019年现代职业教育发展水平提升项目经费项目”、“2019年中央现代教育发展水平提升项目经费(第二批)”“编外人员经费”、“定额标准外对个人和家庭的补助”、“事业单位在职人员绩效工资”、“2019年本科高校及南宁教育园区入园职业院校建设贷款财政贴息(第一批)项目”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7470.26万元。从评价情况来看,11个预算绩效项目自评分均达到了90分,完成情况较好。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:彩神v2019年部门决算公开表.xls

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